序號(hào)

重點(diǎn)部位

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

表現(xiàn)形式

防控措施

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

責(zé)任人

1

來(lái)信來(lái)訪查處

 

1、來(lái)信來(lái)訪受理；

2、核查和處理。

 

1、對(duì)來(lái)信來(lái)訪舉報(bào)件不及時(shí)受理、登記。

2、違反規(guī)定向他人泄露信訪舉報(bào)內(nèi)容。

 

1、  嚴(yán)格執(zhí)行《信訪條例》，做好來(lái)信來(lái)訪舉報(bào)件受理和信息保密工作。

2、信訪舉報(bào)件處理須逐級(jí)審核報(bào)批。

三級(jí)

張智玲

李偉紅

2

案件辦理

 

案件受理、立案，辦案及處理

1、對(duì)案件不受理、不報(bào)告，不按規(guī)定和程序擅作處理。

2、利用職務(wù)之便，接受請(qǐng)吃、收取禮金禮卡、有價(jià)證券等謀取私利

1、嚴(yán)格遵守《案件檢查工作條例》、《信訪工作條例》、《黨紀(jì)處分條例》等，查辦案件須逐級(jí)審核報(bào)批，辦案過(guò)程每個(gè)環(huán)節(jié)須經(jīng)集體研究決定。

2、嚴(yán)格遵守黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，謀取私利。

三級(jí)

張智玲

李偉紅

3

各類(lèi)招投標(biāo)監(jiān)督

物資（服務(wù)、租賃）采購(gòu)、工程建設(shè)（維修）項(xiàng)目等招投標(biāo)和評(píng)標(biāo)原則、方法等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查

對(duì)不按規(guī)定和制度進(jìn)行招投標(biāo)、不堅(jiān)持招投標(biāo)和評(píng)標(biāo)原則和方法，任意更改或放寬標(biāo)準(zhǔn)的行為不制止、不報(bào)告。

1、加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)有關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)，堅(jiān)持按規(guī)定和制度參與各類(lèi)招投標(biāo)，評(píng)標(biāo)的監(jiān)督檢查。

2、對(duì)任意放寬評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、改變?cè)u(píng)標(biāo)辦法、有明顯傾向性的行為應(yīng)及時(shí)制止，發(fā)現(xiàn)有漏標(biāo)、串標(biāo)行為的投標(biāo)單位或個(gè)人，要及時(shí)提出監(jiān)察意見(jiàn)，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

三級(jí)

張智玲

李偉紅