序號(hào) | 重點(diǎn)部位 | 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) | 表現(xiàn)形式 | 防控措施 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 責(zé)任人 |
1 | 來(lái)信來(lái)訪查處 | 1、來(lái)信來(lái)訪受理; 2、核查和處理。 | 1、對(duì)來(lái)信來(lái)訪舉報(bào)件不及時(shí)受理、登記。 2、違反規(guī)定向他人泄露信訪舉報(bào)內(nèi)容。 | 1、 嚴(yán)格執(zhí)行《信訪條例》,做好來(lái)信來(lái)訪舉報(bào)件受理和信息保密工作。 2、信訪舉報(bào)件處理須逐級(jí)審核報(bào)批。 | 三級(jí) | 張智玲 李偉紅 |
2 | 案件辦理 | 案件受理、立案,辦案及處理 | 1、對(duì)案件不受理、不報(bào)告,不按規(guī)定和程序擅作處理。 2、利用職務(wù)之便,接受請(qǐng)吃、收取禮金禮卡、有價(jià)證券等謀取私利 | 1、嚴(yán)格遵守《案件檢查工作條例》、《信訪工作條例》、《黨紀(jì)處分條例》等,查辦案件須逐級(jí)審核報(bào)批,辦案過(guò)程每個(gè)環(huán)節(jié)須經(jīng)集體研究決定。 2、嚴(yán)格遵守黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁利用職務(wù)之便,謀取私利。 | 三級(jí) | 張智玲 李偉紅 |
3 | 各類(lèi)招投標(biāo)監(jiān)督 | 物資(服務(wù)、租賃)采購(gòu)、工程建設(shè)(維修)項(xiàng)目等招投標(biāo)和評(píng)標(biāo)原則、方法等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查 | 對(duì)不按規(guī)定和制度進(jìn)行招投標(biāo)、不堅(jiān)持招投標(biāo)和評(píng)標(biāo)原則和方法,任意更改或放寬標(biāo)準(zhǔn)的行為不制止、不報(bào)告。 | 1、加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)有關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí),堅(jiān)持按規(guī)定和制度參與各類(lèi)招投標(biāo),評(píng)標(biāo)的監(jiān)督檢查。 2、對(duì)任意放寬評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、改變?cè)u(píng)標(biāo)辦法、有明顯傾向性的行為應(yīng)及時(shí)制止,發(fā)現(xiàn)有漏標(biāo)、串標(biāo)行為的投標(biāo)單位或個(gè)人,要及時(shí)提出監(jiān)察意見(jiàn),對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 | 三級(jí) | 張智玲 李偉紅 |